(1)營銷稽查人員應(yīng)根據(jù)審批的“營銷稽查工作計(jì)劃”開展稽查工作。(2)營銷稽查人員應(yīng)以國家有關(guān)電力營銷的法規(guī)、方針、政策和省電力公司制定的有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程作為稽查依據(jù)。(3)稽查工作方法主要有現(xiàn)場(chǎng)核查、系統(tǒng)...[繼續(xù)閱讀]

    1.營銷稽查總體抽樣原則按業(yè)務(wù)擬定重要的、容易出錯(cuò)的一些指標(biāo),并將其量化后,利用SG186系統(tǒng)進(jìn)行篩選,找出與營銷管理制度不符的樣本,按業(yè)務(wù)分類放入樣本庫中。按照營銷稽查工作管理規(guī)定的要求,及“考慮到不同業(yè)務(wù)的實(shí)際情況...[繼續(xù)閱讀]

    (1)每季度對(duì)例行營銷稽查的結(jié)果進(jìn)行綜合分析。分析內(nèi)容包括:對(duì)發(fā)現(xiàn)在營銷業(yè)務(wù)和供電服務(wù)存在的問題和不足按照普遍與個(gè)別、一般與嚴(yán)重進(jìn)行分類描述,按照管理方面、人為方面、客觀方面分析發(fā)生的原因,提出整改措施和改進(jìn)建...[繼續(xù)閱讀]

    并網(wǎng)電廠(網(wǎng))及自備電廠并網(wǎng)管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1受理工作情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:(1)申報(bào)資料;(2)基礎(chǔ)資料。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無查看并網(wǎng)申請(qǐng)相關(guān)資料:(1)并網(wǎng)申請(qǐng)資料收集是否...[繼續(xù)閱讀]

    1.抄表業(yè)務(wù)管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1抄表段、抄表計(jì)劃管理情況1次/半年100%1.SG186系統(tǒng):抄表管理/抄表段管理。2.資料審查:(1)抄表段管理資料。(2)抄表計(jì)劃管理資料。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無1.抄表段管理資...[繼續(xù)閱讀]

    1.系統(tǒng)主站機(jī)房管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1主站運(yùn)行維護(hù)管理情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:(1)主站運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃。(2)主站運(yùn)行維護(hù)日志。(3)主站設(shè)備臺(tái)賬。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:主站值班情況1.查...[繼續(xù)閱讀]

    1.實(shí)驗(yàn)室檢定管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:無。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件:(1)實(shí)驗(yàn)室是否封閉,是否與一般性工作室...[繼續(xù)閱讀]

    1.供電營業(yè)廳服務(wù)管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1服務(wù)環(huán)境情況1次/季100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:無。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:供電營業(yè)廳的實(shí)際環(huán)境條件現(xiàn)場(chǎng)檢查供電營業(yè)廳服務(wù)環(huán)境是否到位:(1)供電營業(yè)廳內(nèi)...[繼續(xù)閱讀]

    1.電力市場(chǎng)調(diào)研管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1市場(chǎng)調(diào)研開展次數(shù)情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:市場(chǎng)調(diào)研資料分析報(bào)告。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無查看市場(chǎng)調(diào)研資料:(1)是否開展了每年至少一次的電力...[繼續(xù)閱讀]

    1.營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理序號(hào)稽查主題稽查頻次抽樣比例稽查要點(diǎn)稽查內(nèi)容控制措施1系統(tǒng)巡視維護(hù)情況1次/年100%1.SG186系統(tǒng):無。2.資料審查:(1)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃。(2)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)日志。(3)系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查:無查看系...[繼續(xù)閱讀]